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原中共贵阳市委离退休干部工作局2019年度部门预算及“三公”经费预算

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目 录

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

四、专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)

(五)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

(八)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)

(九)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)

(十)卫生健康支出(类) 行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十二)上年结转(结余)

(十三)基本支出

(十四)项目支出

(十五)“三公”经费

(十六)机关运行经费

(十七)人员经费

(十八)公用经费

五、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出表


原中共贵阳市委离退休干部工作局2019年市级部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

根据《中共贵阳市委办公厅关于印发〈中共贵阳市委离退休干部工作局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(筑委厅字〔2001〕76号)规定,中共贵阳市委离退休干部工作局是中共贵阳市委管理全市离休干部和党政群机关副县级(含享受待遇)以上退休干部工作的职能部门。根据《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》(筑党发〔2019〕2号)规定 “将市委离退休干部工作局更名为市委老干部局,列入市委机构序列,由市委组织部管理。”

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、规定,对全市离退休干部工作进行宏观管理和指导;会同有关部门督促、检查、落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

2、负责全市离退休干部服务管理指导工作,探索和总结离退休干部服务管理经验;负责办理老干部离职休养和提高待遇的审核、报批工作;负责做好副县级以上退休干部服务管理工作的调查研究、情况综合、年度统计工作;负责做好离退休干部来信来访工作和建国初期参加革命工作的退休干部生活待遇的审批工作,并负责督促检查相关待遇的落实;负责抓好离休干部的医疗保健协调服务,根据有关政策的规定,办理相关事宜;协助有关部门处理离休干部逝世后的善后事宜,做好遗属工作。

3、负责全市离休干部和副县级以上退休干部工作政策的调研、情况综合、信息和宣传工作;总结推广离退休干部工作经验;提出加强和改进离退休干部服务管理工作的意见建议;草拟年度工作计划、工作总结;承办离退休干部工作人员培训;负责离退休干部工作目标绩效管理工作。

4、负责承办重大节日走访慰问老干部及组织安排老干部开展相关活动(老同志报告会、情况通报会、座谈会、专题讲座、参观考察、关爱慰问活动、异地安置离休干部走访慰问等);负责配合有关部门做好离退休干部党支部建设、老干部思想政治工作和发挥老干部作用工作;负责指导开展科学健康的老干部文化健身活动。

5、加强离退休干部工作部门的自身建设,加强干部队伍的政治学习和业务培训,提高干部素质,会同有关部门共同做好离退休干部工作。

6、加强与全市离退休工作部门的联系;承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

7、承办市委、市政府、省委老干部局和市委组织部交办的其他事项。

8、贵阳市老干部党校(贵阳市老干部离职休养所)主要职能是:为市离退休干部党组织和党员进行政治理论学习和教育培训提供服务,承担全市离退休干部党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作;承担住所及代管红军遗孀、干休所离退休干部的管理服务工作;参与离退休干部政治理论培训的调查研究;完成市委离退休干部工作局交办的其他工作。

9、贵阳市老干部活动服务中心主要职能是:老干部活动场所管理;为老干部学习、娱乐、健身服务;承办局机关委托事项;开展老干部正能量相关活动。

(二)部门预算单位构成:

由3个预算单位构成,其中:中共贵阳市委离退休干部工作局为行政单位;贵阳市老干部离职休养所、贵阳市老干部活动服务中心两家单位为财政全额补助事业单位。

中共贵阳市委离退休干部工作局现设4个职能处室:办公室、离退休干部工作处、调研综合处、离退休干部活动指导处。贵阳市市关心下一代工作委员会办公室挂靠我局,根据《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》(筑党发〔2019〕2号)规定“市关心下一代工作委员会的日常工作由市委老干部局承担。不再保留市关心下一代工作委员会办公室。”

(三)部门人员构成:

我系统人员编制共计43人,实有人数为66人(其中:在职人员29人,退休人员37人)。

其中:局机关共有23个人员编制,其中:行政职数20个,工勤职数3个。实有在职职工19人,其中:行政人员17人,工勤人员2人。实有退休人员22人。

贵阳市老干部党校(贵阳市老干部离职休养所),事业编制人数6人(事业管理2人,专业技术2人,工勤人员2人),实有在职人员3人(事业管理1人,专业技术1人,工勤人员1人),退休人员5人;

贵阳市老干部活动服务中心,事业编制人数14人(事业管理8人,专业技术4人,工勤人员2人),实有在职人员7人(事业管理1人,专业技术4人,工勤人员2人),退休人员10人。

二、部门主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

1.加强政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位,坚持党的政治领导、把准政治方向、夯实政治根基、涵养政治生态、防范政治风险、永葆政治本色、提高政治能力,教育引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.加强思想建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,纳入老干部党校、离退休干部职工党支部等阵地的学习教育培训内容。坚持理想信念教育,按照中央、省委、市委的部署要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深化“牢记嘱托、感恩奋进”教育。举办各类离休干部培训班,开展寓教于乐、寓教于学,灵活多样、富有特色的思想教育活动,提高思想引领的感染力和吸引力,让广大离退休干部职工党员始终牢记党员身份,自觉把纪律和规矩挺在前面,做到不信谣、不传谣、不造谣,不发表不负责任、有损党的形象的言论,不参加各类宗教和迷信活动等。

3.加强党组织建设。以提升组织力为重点,切实加强离退休干部党组织建设,认真学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,进一步提高离退休干部党组织建设水平。规范和创新党组织设置,积极探索和推广在乡村振兴示范点、乡镇、社区(村、居)等建立党组织,推动离退休干部党建工作融入脱贫攻坚、融入地方经济社会发展。在机构改革中涉及职能划转、改变隶属关系的单位,要严格执行有关规定,继续抓好离退休干部党组织建设,增强每一名离退休干部党员归宿感。扎实开展“示范性离退休干部党支部”创建,推进离退休干部党组织标准化规范化建设。高度重视学校、企业、医院离退休干部党建工作。认真开展指导和督促检查,加强离退休干部党组织书记(委员、骨干)教育培训,严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度,严格落实离退休干部党组织书记工作补贴。

4.开展系列活动。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年,创新平台载体、丰富活动内容,把365滚球必须开始不断引向深入。继续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动,组织开展“忆往昔峥嵘岁月,赞祖国沧桑巨变”主题活动,通过举办书画摄影展、“我看新中国成立70周年新成就”专题调研等系列活动,引导老同志结合自身经历,从不同角度回顾祖国70年来的辉煌历程,赞颂祖国日新月异的发展巨变,凝聚起老同志一心向党、同心共筑中国梦的思想共识,唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律,发出贵阳老干部“好声音”。

5.助力脱贫攻坚。紧扣“大扶贫”战略行动和“乡村振兴战略”,注重发挥离退休干部专长,深化拓展助力脱贫攻坚“311工程”三年工作,依托各级关工委,继续实施科技培训“百千万”计划。

6.选树先进典型。以评选推荐全国、全省离退休干部先进集体和先进个人为契机,进一步选树和宣传离退休干部党组织和老同志先进典型。充分发挥典型示范作用,进一步激发广大离退休干部释放和传递正能量,为贵阳市实施高水平对外开放,加快推动经济高质量发展,筑实全面建成小康社会收官基础,以优异成绩献礼新中国成立70周年汇聚力量。

7.认真落实政治待遇。坚持落实离退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观考察、走访慰问、特殊困难帮扶、订阅报刊等制度。对易地安置离休干部进行集中走访看望,及时传递党委政府的关怀和温暖。在元旦、春节、重阳等重大节日和重大时间节点开展集中走访慰问;在老干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。

8.认真落实生活待遇。巩固完善离休干部“三个机制”成果,保证离休干部生活待遇落实到位。更加重视国有改制和破产企业、易地安置和有特殊困难的离退休干部及无工作遗孀的实际困难,推动特殊困难帮扶落细落实。加大对空巢、独居、失能和重病老同志的关心照顾,多做“雪中送炭”的好事实事,让老同志安心舒心暖心。

9.创新服务管理方式。认真落实干部退休前谈话制度。主动适应老干部队伍结构发生的新变化,进一步落实好离休干部就医绿色通道,举办“老干部大健康讲座”,用好用活各类服务平台,为特困离退休干部开展亲情化服务。积极争取支持,着力改善老干部活动中心、老干部党校等学习活动场所条件,把学习活动阵地打造成为党和人民事业增添正能量的“精神乐园”,积极探索利用社会资源、整合社会力量做好老干部工作的新举措,不断提升服务管理水平。

10.做好信访维稳工作。按照属地管理原则,压实单位主体责任,有政策规定的,不推不拖,及时落实;不符合政策规定的,做好政策解释、思想沟通和心理疏导;没有政策规定但合情合理的,坚持原则性与灵活性相结合,采取“一事一议”、“一人一策”的办法给予关心照顾。坚持完善老干部工作部门领导班子成员联系老干部制度,经常深入老干部家中和离退休干部职工党支部,加强思想交流和情况沟通,主动掌握老同志的思想动态、生活情况和身体状况。老同志来信来访,做到件件有着落、事事有回音,确保全市老干部队伍总体稳定。

11.强调查研究。突出问题导向,针对机构改革后如何加强老干部工作、如何针对筑委厅字〔2018〕69号文件贯彻落实、如何提升离退休干部党组织的组织力、如何加强退休干部服务管理提供可资借鉴的经验等问题,有侧重性地开展调查研究,提出对策建议。

12.加大宣传力度。坚持对意识形态领域保持高度警惕,及时排查和分析研判老干部工作意识形态方面的风险,提出对策措施,消除隐患,积极营造良好的政治生态环境和舆论氛围。加强与省内外媒体沟通协调,建好用好“贵阳市老干部工作网”网站、“贵阳老干部工作”微信公众号等自媒体平台,多形式多渠道全方位宣传全市老干部工作。加强信息宣传员队伍建设,召开信息宣传研讨会,严格执行信息宣传工作考评机制。进一步提高《贵阳老干部》办刊水平。

13.加大信息化建设力度。积极适应时代发展要求和工作需要,完善直接联系服务老同志的手机软件、网站、微信公众号等信息化平台建设。学习借鉴省内外信息化建设先进经验,结合实际,以“互联网+”为导向,探索建立离退休干部信息库、离退休干部党组织和党员信息库、老干部工作者信息库和离退休干部工作服务管理平台,为精准做好老干部工作提供保障,实现工作提质增效。

14.加强理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,扎实开展主题鲜明的教育活动,教育引导干部工作者不忘初心、牢记使命,强化担当、感恩奋进。

15.提升专业素养。通过举办老干部工作者能力素质提升研修班、岗位练兵、交流轮岗、驻村扶贫等多种方式,进一步拓宽视野、开阔思路,提升干部的专业思维、专业能力,整体提高老干部工作队伍的专业化能力水平,着力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍。

16.大力推进创新成果转化。鼓励和倡导全市老干部工作部门和广大老干部工作者,通过单位(个人)申报、现场陈述等方式,积极参与第六届全省老干部工作创新大赛,积极创造条件推进创新大赛成果运用,进一步提升全市离退休干部工作创新能力。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

本预算包括本单位及二级单位预算,本年收入1495.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1492.74万元,占99.79%;上年结转3.18万元,占0.21%。本年支出1495.92万元,其中:基本支出756.77万元,占50.59%;项目支出739.15万元,占49.41%。与上年度收入、支出数1309.17万元,上升186.75万元,增加主要原因是人员调资、增加公用经费、增加离退休公用经费以及建国七十周年我局计划开展多项离退休慰问活动。

(二)部门收入总体情况

本年收入1495.92万元,全部为财政拨款收入,其中:一般公共服务支出1,389.73万元,占92.90%;社会保障和就业支出31.10万元,占2.08%;卫生健康支出28.13万元,占1.88%;住房保障支出46.96万元,占3.14%。

本年收入与上年收入主要变动情况表

项目

2019年预算

2018年预算

增减情况

原因

支出功能分类科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

1,389.73

1278.55

111.18



36


其他共产党事务支出

1,389.73

1278.55

111.18




01

行政运行

416.27

370.56

45.71

人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费;调入1人,退休1人。



02

一般行政管理事务

653.65

572.29

81.36

增加建国七十周年系列慰问活动等



50

事业运行

234.31

246.7

-12.39

离休干部死亡1人,退休2人

社保金纳入本部门预算;



99

其他共产党事务支出

85.50

89

-3.50

事业单位减少项目经费开支

208



社会保障和就业支出

31.10

0.00

31.10

纳入2019年部门预算

210



卫生健康支出

28.13

0.00

28.13

221



住房保障支出

46.96

30.62

16.34

人员调资调整公积金基数




合计

1,495.92

1,309.17

186.75


(三)部门支出总体情况

(1)列明部门支出总额,说明部门支出预算的构成情况。

本年支出1495.92万元,全部为财政拨款收入,其中:局机关1140.87万元,占76.27%;贵阳市老干部活动服务中心248.67万元,占16.62%;贵阳市老干部党校106.38万元,占7.11%。

项目

2019

2018

增减

原  因

合计

1495.92

1309.17

186.75


原中共贵阳市委离退休干部工作局

1140.87

962.45

178.42

1、人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费,社保金纳入本部门预算;
  2、增加建国七十周年系列慰问活动等

3、调入1人,退休1人。

贵阳市老干部活动服务中心

248.67

238.32

10.35

1、人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费,社保金纳入本部门预算;
  2、减少项目经费开支

3、退休2人

贵阳市老干部党校

106.38

108.4

-2.02

1、人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费,社保金纳入本部门预算;
  2、离休人员1人去世

3、减少项目经费开支

(2)按照支出功能科目分类类级进行说明,说明类级(功能科目类级)支出规模、增减变化情况及原因。

本年支出1495.92万元,全部为财政拨款支出,其中:一般公共服务支出1,389.73万元,占92.90%;社会保障和就业支出31.10万元,占2.08%;卫生健康支出28.13万元,占1.88%;住房保障支出46.96万元,占3.14%。

项目

2019年预算

2018年预算

增减情况

原因

支出功能分类科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

1,389.73

1278.6

111.18



36


其他共产党事务支出

1,389.73

1278.6

111.18




01

行政运行

416.27

370.56

45.71

人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费,调入1人,退休1人



02

一般行政管理事务

653.65

572.29

81.36

增加建国七十周年系列慰问活动等



50

事业运行

234.31

246.7

-12.39

离休干部死亡1人,退休2人



99

其他共产党事务支出

85.50

89

-3.50

事业单位减少项目经费开支

208



社会保障和就业支出

31.10

0.00

31.10

纳入2019年部门预算

210



卫生健康支出

28.13

0.00

28.13

221



住房保障支出

46.96

30.62

16.34

人员调资调整公积金基数




合计

1,495.92

1,309.17

186.75


(3)分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数,增减变化情况及原因。

2019年总支出1495.92万元,其中基本支出、项目支出根据支出功能分类占总支出情况如下:

项目

2019
总支出

基本支出

项目支出

金额

占总支出比例

金额

占总支出比例

201

一般公共服务支出

1389.73

650.58

43.49%

739.15

49.41%

208

社会保障和就业支出

31.10

31.1

2.08%



210

卫生健康支出

28.13

28.13

1.88%



221

住房保障支出

46.96

46.96

3.14%



合计

1495.92

756.77

50.59%

739.15

49.41%

支出情况与上年相比较,增减情况分析如下:

项目

2019

总支出

2018

总支出

增减额

原因

基本支出

756.77

647.88

108.89

1、人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费
  2、人员调资调整公积金基数
  3、离休干部死亡1人,退休2人,调入1人
  4、将基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助纳入2019年部门预算

项目支出

739.15

661.29

77.86

1、增加建国七十周年系列慰问活动等
  2、事业单位减少项目经费开支

 合计

1495.92

1309.17

186.75


(四)财政拨款收支总体情况

本年收入1,495.92万元,全部为财政拨款收入,上年度收入1309.17万元,增加186.75万元;本年支出1,495.92万元,全部为财政拨款支出,上年度支出1309.17万元,增加186.75万元。

项目

2019年财政拨款支出

2018年财政拨款支出

增减情况

原因

支出功能分类科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

1,389.73

1278.6

111.18



36


其他共产党事务支出

1,389.73

1278.6

111.18




01

行政运行

416.27

370.56

45.71

人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费,调入1人,退休1人



02

一般行政管理事务

653.65

572.29

81.36

增加建国七十周年系列慰问活动



50

事业运行

234.31

246.7

-12.39

离休干部死亡1人,退休2人



99

其他共产党事务支出

85.50

89

-3.50

事业单位减少项目经费开支

208



社会保障和就业支出

31.10

0.00

31.10

纳入2019年部门预算

210



卫生健康支出

28.13

0.00

28.13

221



住房保障支出

46.96

30.62

16.34

人员调资调整公积金基数




合计

1,495.92

1,309.17

186.75


(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出本年收入1,389.73万元,上年支出1278.6万元,增减111.18万元,增减情况如下:

项目

2019年财政拨款支出

2018年财政拨款支出

增减情况

原因

支出功能分类科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

1,389.73

1278.6

111.18



36


其他共产党事务支出

1,389.73

1278.6

111.18




01

行政运行

416.27

370.56

45.71

人员调资,增加在职人员、离退休人员公用经费,调入1人,退休1人



02

一般行政管理事务

653.65

572.29

81.36

增加建国七十周年系列慰问活动



50

事业运行

234.31

246.7

-12.39

离休干部死亡1人,退休2人



99

其他共产党事务支出

85.50

89

-3.50

事业单位减少项目经费开支

(六)一般公共预算基本支出情况

项目

2019

总支出

2018年总支出

增减额

原因

基本支出

756.77

647.88

108.89


人员支出

646.88

561.79

85.09

1、人员调资
  2、调整公积金基数
  3、离休干部死亡1人,调入1人,退休3人
  4、将基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助纳入2019年部门预算

公用经费

109.88

86.09

23.79

1、增加其他公用经费

2、增加离退休人员公用经费

3、局机关增加一辆汽车

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、公务接待费支出预算4万元(含下属事业单位),占经费总支出的0.27%,比上年上升2万元。主要是考虑到由于贵州生态文明和大数据建设的发展,越来越多的省外老干部前来贵州调研、考察、督导及业务工作相关的公务接待。

2、公务用车运行维护费支出预算10.86万元(含下属事业单位),占经费总支出的0.73%,比上年度有所增加,原因是本年度我局系统一般公务用车保有量为5辆,比上年增加1辆。主要用于公务车辆的保险、燃油费、过路费、维修费等支出。

3、因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况:2019年我机关的机关运行经费财政拨款预算26.73万元,比 2018年预算24.9万元增加1.83万元,上升7.35 %,原因是2018年调拨一辆离退休干部用车。

(二)政府采购情况:2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况:原中共贵阳市委离退休干部工作局机关及其所属预算单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况:

部门重点项目预算绩效目标情况表


序号

项目名称

2019预算数

(万元)

绩效目标

1

老干部慰问活动经费

386.90

在重大节日和重大时间节点开展集中走访慰问;组织开展丰富多彩、形势多样的活动,及时传递党委政府的关怀和温暖,凝聚起老同志一心向党、同心共筑中国梦的思想共识;建好用好“贵阳市老干部工作网”网站、“贵阳老干部工作”微信公众号等自媒体平台,进一步提高《贵阳老干部》办刊水平。

2

留守儿童困境儿童经费

100

实施留守儿童困境儿童“关爱行动”,开展 “开学季﹒关爱行”、“献爱心﹒送温暖”、“六一”慰问系列活动,汇聚正能量,传播正能量。为留守儿童家长、代理家长(爱心家长)提供服务。配合建好完善家长学校、四点半学校、假期学校、(乡村)学校少年宫、留守儿童之家等阵地。






(五)国有资本经营预算:

无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展指局机关老干部慰问活动经费、离退休干部特困帮扶资金、看望易地安置老干部经费、办公设备购置经费、场所运行经费、培训费、关工委工作经费、关爱留守儿童困境儿童经费未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):下属事业单位用于保障其正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):下属事业单位用于老干部活动经费、中心运行经费、老干部服务管理工作经费、业务工作经费、培训费的项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类) 行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十二)上年结转(结余):指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)人员经费:包含工资福利支出(反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等)、对个人和家庭的补助(反映政府用于对个人和家庭的补助支出)、住房公积金(指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金)、社会保障和就业支出(反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、其他用于社会保障和就业方面的支出)、卫生健康支出(反映财政部门安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费以及公务员医疗补助经费)、其他社会保障和就业支出(反映事业单位其他社会保障和就业支出)。

(十八)公用经费:包含商品和服务支出(反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于配置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)、资本性支出(反映单位安排的资本性支出)。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


五、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局部门收支总表




单位:万元

收入

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,492.74

一、基本支出

756.77

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、项目支出

739.15

三、上级补助收入


三、上缴上级支出


四、事业收入


四、事业单位经营支出


五、经营收入


五、对附属单位补助支出


六、附属单位上缴收入




七、其他收入
























本年收入合计

1,492.74  

本年支出合计

1,495.92

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

3.18







收入总计

1,495.92  

支出总计

1,495.92  






(二)部门收入总表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局部门收入总表












单位:万元

项目

收入总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

201



一般公共服务支出

1,389.73

3.17

1,386.56

1,386.56









36


其他共产党事务支出

1,389.73

3.17

1,386.56

1,386.56










01

行政运行

416.27

2.60

413.67

413.67










02

一般行政管理事务

653.65

0.20

653.45

653.45










50

事业运行

234.31

0.37

233.94

233.94










99

其他共产党事务支出

85.50


85.50

85.50








208



社会保障和就业支出

31.10


31.10

31.10









05


行政事业单位离退休

30.45


30.45

30.45










05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.45


30.45

30.45









99


其他社会保障和就业支出

0.65


0.65

0.65










01

其他社会保障和就业支出

0.65


0.65

0.65








210



卫生健康支出

28.13


28.13

28.13









11


行政事业单位医疗

28.13


28.13

28.13










01

行政单位医疗

13.63


13.63

13.63










03

公务员医疗补助

14.50


14.50

14.50








221



住房保障支出

46.96


46.96

46.96









02


住房改革支出

46.96


46.96

46.96










01

住房公积金

46.96


46.96

46.96











合计

1,495.92

3.17

1,492.75

1,492.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






















(三)部门支出总表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局部门支出总表










单位:万元

项目

支出总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

201



一般公共服务支出

1389.73

1389.73

650.58

739.15







36


其他共产党事务支出

1389.73

1389.73

650.58

739.15








01

行政运行

416.27

416.27

416.27









02

一般行政管理事务

653.65

653.65


653.65








50

事业运行

319.81

319.81

234.31

85.50








99

其他共产党事务支出










208



社会保障和就业支出

31.10

31.10

31.10








05


行政事业单位离退休

30.45

30.45

30.45









05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.45

30.45

30.45








99


其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65









01

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.65







210



卫生健康支出

28.13

28.13

28.13








11


行政事业单位医疗

28.13

28.13

28.13









01

行政单位医疗

13.63

13.63

13.63









03

公务员医疗补助

14.50

14.50

14.50







221



住房保障支出

46.96

46.96

46.96








02


住房改革支出

46.96

46.96

46.96









01

住房公积金

46.96

46.96

46.96










合计

1495.92

1495.92

756.77

739.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















(四)财政拨款收支总表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

1,492.74

一、一般公共服务支出

1,389.73

1,389.73



二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

31.10

31.10





九、卫生健康支出

28.13

28.13





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

46.96

46.96





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、预备费







二十三、其他支出







二十四、转移性支出







二十五、债务还本支出







二十六、债务付息支出







二十七、债务发行费用支出





本年收入合计

1,492.74

本年支出合计

1,495.92

1,495.92



上年结转

3.18

结转下年












收入总计

1,495.92

支出总计

1,495.92

1,495.92




(五)一般公共预算支出表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局一般公共预算支出表








单位:万元

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

市级资金

上级资金

1

201



一般公共服务支出

1,389.73

650.58

739.15

739.15


2


36


其他共产党事务支出

1,389.73

650.58

739.15

739.15


3



01

行政运行

416.27

416.27




4



02

一般行政管理事务

653.65

0.00

653.65

653.65


5



50

事业运行

234.31

234.31




6



99

其他共产党事务支出

85.50


85.50

85.50


7

208



社会保障和就业支出

31.10

31.10




8


05


行政事业单位离退休

30.45

30.45




9



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.45

30.45




10


99


其他社会保障和就业支出

0.65

0.65




11



01

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65




12

210



卫生健康支出

28.13

28.13




13


11


行政事业单位医疗

28.13

28.13




14



01

行政单位医疗

13.63

13.63




15



03

公务员医疗补助

14.50

14.50




16

221



住房保障支出

46.96

46.96




17


02


住房改革支出

46.96

46.96




18



01

住房公积金

46.96

46.96








合计

1,495.92

756.77

739.15

739.15

0.00











注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况















(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目):

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

1



中共贵阳市委离退休干部工作局

1140.87

2

301


工资福利支出

321.3

3


01

基本工资

83.21

4


02

津贴补贴

84.59

5


03

奖金

82.55

6


08

机关事业单位基本养老保险缴费

19.95

7


10

职工基本医疗保险缴费

8.93

8


11

公务员医疗补助缴费

9.5

9


13

住房公积金

32.57

10

302


商品和服务支出

250.14

11


01

办公费

19.26

12


02

印刷费

17.4

13


04

手续费

0.5

14


05

水费

0.5

15


06

电费

2.5

16


07

邮电费

5.62

17


11

差旅费

9.9

18


13

维修(护)费

1

19


15

会议费

93.4

20


16

培训费

29.55

21


17

公务接待费

4

22


26

劳务费

20

23


27

委托业务费

1.2

24


28

工会经费

3.26

25


29

福利费

13.3

26


31

公务用车运行维护费

3.95

27


39

其他交通费用

22.8

28


40

税金及附加费用

2

29

303


对个人和家庭的补助

552.43

30


02

退休费

99.29

31


09

奖励金

0.54

32


99

其他对个人和家庭的补助

452.6

33

310


资本性支出

16

34


02

办公设备购置

16

35

399


其他支出

1

36


99

其他支出

1

37



贵阳市老干部活动服务中心

248.67

38

301


工资福利支出

108.11

39


01

基本工资

25.76

序号

经济分类科目

金额

科目名称

40


02

津贴补贴

12.45

41


03

奖金

27.86

42


07

绩效工资

17.34

43


08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.35

44


10

职工基本医疗保险缴费

3.29

45


11

公务员医疗补助缴费

3.5

46


12

其他社会保障缴费

0.46

47


13

住房公积金

10.1

48

302


商品和服务支出

82.7

49


01

办公费

16.3

50


05

水费

2

51


06

电费

5

52


07

邮电费

0.79

53


26

劳务费

38

54


28

工会经费

1.01

55


31

公务用车运行维护费

4.6

56


99

其他商品和服务支出

15

57

303


对个人和家庭的补助

45.06

58


02

退休费

44.97

59


09

奖励金

0.09

60

399


其他支出

12.8

61


99

其他支出

12.8

62



贵阳市老干部党校

106.38

63

301


工资福利支出

46.94

64


01

基本工资

10.81

65


02

津贴补贴

4.9

66


03

奖金

11.94

67


07

绩效工资

7.65

68


08

机关事业单位基本养老保险缴费

3.15

69


10

职工基本医疗保险缴费

1.41

70


11

公务员医疗补助缴费

1.5

71


12

其他社会保障缴费

1.3

72


13

住房公积金

4.28

73

302


商品和服务支出

30.19

74


01

办公费

9.55

75


07

邮电费

0.41

76


11

差旅费

1

77


16

培训费

10.5

78


26

劳务费

5

79


28

工会经费

0.43

80


31

公务用车运行维护费

2.3

81


99

其他商品和服务支出

1

82

303


对个人和家庭的补助

27.65

83


02

退休费

26.4

84


02

生活补助

0.25

85


07

医疗费补助

0.08

86


09

奖励金

0.03

87


99

其他对个人和家庭的补助

0.9

88

399


其他支出

1.6

序号

经济分类科目

金额

科目名称

89


99

其他支出

1.6




合计

1,495.92







(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目):

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称

1



中共贵阳市委离退休干部工作局

1140.87

2

501


机关工资福利支出

321.3

3


01

工资津补贴

250.35

4


02

社会保障缴费

38.38

5


03

住房公积金

32.57

6

502


机关商品和服务支出

250.14

7


01

办公经费

97.03

8


02

会议费

93.4

9


03

培训费

29.55

10


05

委托业务费

21.2

11


06

公务接待费

4

12


08

公务用车运行维护费

3.96

13


09

维修(护)费

1

14

503


机关资本性支出(一)

16

15


06

设备购置

16

16

509


对个人和家庭的补助

552.43

17


01

社会福利和救助

0.54

18


05

离退休费

99.29

19


99

其他对个人和家庭补助

452.6

20

599


其他支出

1

21


99

其他支出

1

22



贵阳市老干部活动服务中心

248.67

23

505


对事业单位经常性补助

190.81

24


01

工资福利支出

108.11

25


02

商品和服务支出

82.7

26

509


对个人和家庭的补助

45.06

27


01

社会福利和救助

0.09

28


05

离退休费

44.97

29

599


其他支出

12.8

30


99

其他支出

12.8

31



贵阳市老干部党校

106.38

32

505


对事业单位经常性补助

77.13

33


01

工资福利支出

46.94

34


02

商品和服务支出

30.19

35

509


对个人和家庭的补助

27.65

序号

经济分类科目

金额

科目名称

36


01

社会福利和救助

0.35

37


05

离退休费

26.4

38


99

其他对个人和家庭补助

0.9

39

599


其他支出

1.6

40


99

其他支出

1.6




合计

1495.92



(八)一般公共预算“三公”经费支出表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局一般公共预算“三公”经费支出表

项目

2018年“三公经费”一般公共预算数(万元)

2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)

与上年预算数相比增减变化比率(%)

与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)

备注

一、 因公出国(境)费







二、公务接待费

2.00

4.00

100.00%

预计来访人员增加

0.27%


三、公务用车购置及运行维护费

9.02

10.86

20.40%

2018年7月调拨一辆离退休干部用车汽车

0.73%


1、公务车运行维护费

9.02

10.86

20.40%

2018年7月调拨一辆离退休干部用车汽车

0.73%


2、公务车购置费







合计

11.02

14.86

120.40%


1.00%


说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

(九)政府性基金预算支出表:

贵阳市2019年原中共贵阳市委离退休干部工作局政府性基金预算支出表







单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




无相关预算支出



























































































合计






    
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